1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4891-433-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4891-37-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4891-37-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Unidad de Compra ahumada 48 piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Facturación AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Centro Impuesto 117800 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trans "A" Razón Social PEDRO SEBASTIAN AVILA SILVA R.U.T. 16.017.595-8 Sucursal Trans "A" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad SERVICIOS DE TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS MUSICALES, VESTUARIO, UTILERIA, EQUIPOS Y ELEMENTOS TECNICOS DEL BALLET FOLKLORICO NACIONAL BAFONA, LOS DÍAS 22/11/2017 COMUNA DEL BOSQUE Y 24/11/2017 COMUNA DE PEÑAFLOR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ACCESO CULTURAL. Empresa con gran trayectoria en el rubro, ingresa propuesta con todo lo solicitado en las bases. $ 620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000

Total Neto	$ 620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.800
TOTAL OC	$ 737.800