1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4891-494-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LABORATORIOS "CICLO PROGRAMÁTICO DE VERANO" CECREA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Unidad de Compra ahumada 48 piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Facturación AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Centro Impuesto 5620,6161 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30191501 2239-10-LP12 Escaleras 1   (1115155) ESCALERA ABUS-HAILO TABURETE 4396 UNIDAD 1135283 (1115155) ESCALERA ABUS-HAILO TABURETE 4396 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 21.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.346 $ 21.346 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 1   (1356784) MARCADOR SHARPIE 24 COLORES PUNTA FINA UNIDAD 1383252 (1356784) MARCADOR SHARPIE 24 COLORES PUNTA FINA UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.535 $ 8.535

Total Neto	$ 29.881
Descuento	$ 299
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.621
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 35.203