1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4891-53-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4891-17-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4891-17-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Unidad de Compra AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1464 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Facturación ahumada 48 piso 4 Comuna Santiago Impuesto 2434743,03 Dirección de Envío de la Factura ahumada 48 piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia del Luján Razón Social PATRICIA DEL LUJÁN GARRIDO PRODUCCIÓN EVENTOS E.I. R.U.T. 76.467.614-9 Sucursal Patricia del Luján Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad PAGADO EN 2 CUOTAS: 1 CUOTA:$7.624.590. correspondiente al 50% monto adjudicado. 2 CUOTA:$7.624.590. correspondiente al 50% saldo adjudicado. Ambas I.V.A. incluido. Se entrega factura afecta a IVA $ 12.814.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.814.437 $ 12.814.437

Total Neto	$ 12.814.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.434.743
TOTAL OC	$ 15.249.180