1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4891-58-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5805-12-IN24 FACILITADOR DANZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Unidad de Compra AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1366 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Facturación AHUMADA 48, PISO 4 Comuna Santiago Impuesto 478500 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 48, PISO 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA PAZ BENEGAS COX Razón Social MARIA PAZ BENEGAS COX R.U.T. 17.703.517-3 Sucursal MARIA PAZ BENEGAS COX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90131502 Danza 1 Unidad no definida EL QUE SE PAGARÁ MENSUALMENTE EN 4 CUOTAS IGUALES DE: $870.000.- IMPUESTO HONORARIOS INCLUIDOS.   $ 3.001.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.001.500 $ 3.001.500

Total Neto	$ 3.001.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 478.500
TOTAL OC	$ 3.480.000