1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4891-7-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2022 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO/PRORROGA FACILITADOR ARTES ESCENICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Unidad de Compra AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Facturación AHUMADA 48, PISO 4 Comuna Santiago Impuesto 485916,108262109 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 48, PISO 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Matías Razón Social MATÍAS POZO BAEZA R.U.T. 15.332.197-3 Sucursal José Matías Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141514 Servicios socioculturales 1 Unidad no definida PAGO EN 7 CUOTAS IGUALES Y SUCESIVAS DE $566.666.-   $ 3.480.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480.746 $ 3.480.746

Total Neto	$ 3.480.746
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 485.916
TOTAL OC	$ 3.966.662