1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4891-78-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4891-19-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Impresión de 2000 Afiches y 2000 Volantes, enmarcado en las actividades del Programa Acceso que se realizarán los días viernes 19 y 26 de octubre. Proveniente de Licitación 4891-19-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Metropolitana Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Unidad de Compra Fray Camilo Henríquez (ex- San Camilo) 262, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Facturación Ahumada 11 , piso 9, Santiago Comuna -1 Impuesto 49802,8 Dirección de Envío de la Factura Ahumada 11 , piso 9, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAMELA ANDREA DIAZ CASTRO R.U.T. 8.712.086-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 4000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales IMPRESION DE 2000 VOLANTES Y 2000 AFICHES, REQUERIMIENTOS ADJUNTOS EN MEMO 845, SE ENCONTRARAN LOS REQUERIMIENTOS.(ADJUNTO) $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 262.120

Total Neto	$ 262.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.803
TOTAL OC	$ 311.923