1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4891-84-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4891-39-LE25SERV. PRODUCC. INTEGRAL ROCKODROMO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4891-39-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Unidad de Compra AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1890 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Facturación Paseo Ahumada 48, piso 4, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 1596638,59 Dirección de Envío de la Factura Paseo Ahumada 48, piso 4, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Warda Producciones Razón Social SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE RECITALES Y OTROS EVENT R.U.T. 76.834.523-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Warda Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE PRODUCCIÓN INTEGRAL DEL SIDESHOW METROPOLITANO DEL FESTIVAL NACIONAL ROCKÓDROMO 2025, a realizarse el 22 de noviembre de 2025. EL PAGO SE REALIZARA EN UNA CUOTA.   $ 8.403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403.361 $ 8.403.361

Total Neto	$ 8.403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.596.639
TOTAL OC	$ 10.000.000