1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4891-88-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4891-17-LE24 PRODUCCION ACCIONA REGION METROPOLITANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4891-17-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Unidad de Compra AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1612 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Facturación AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 2426300 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ciudad Cultura Razón Social FUNDACION CIUDAD CULTURA R.U.T. 65.165.661-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ciudad Cultura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad SERVICIO DE PRODUCCIÓN INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE MEDIACIÓN - ACCIONA EN REGIÓN METROPOLITANA 2024. Cuota 1: Por una suma de $6.078.520.- (seis millones setenta y ocho mil quinientos veinte pesos) IVA INCLUIDO, equivalente al 40% del valor total adjudicado, que será pagado previa entrega y aprobación del primer informe, de acuerdo a lo señalado en el punto N°24 de las Bases Administrativas. Cuota 2: Por una suma de $9.117.780.- (nueve millones ciento diecisiete mil setecientos ochenta pesos) IVA INCLUIDO, equivalente al 60% del valor adjudicado, que será pagado previa entrega y aprobación del segundo informe, de acuerdo a lo señalado en el punto n°24 de las Bases Administrativas. EMPRESA EMITE FACTURA AFECTA A IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA IVA $ 12.770.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.770.000 $ 12.770.000

Total Neto	$ 12.770.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.426.300
TOTAL OC	$ 15.196.300