1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4891-95-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2022 Nombre de la Orden de Compra 4891-43-COT22 ARTICULOS Y ACCESORIOS COVID 19 ADMINISTRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Unidad de Compra AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1593 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Facturación AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 282779,85 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 1 Unidad MATERIALES , UTILES Y ARTICULOS COVID 19   $ 1.488.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488.315 $ 1.488.315

Total Neto	$ 1.488.315
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.780
TOTAL OC	$ 1.771.095