1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4895-371-CM20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-10-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS TALLER SOPORTE VITAL DE LA ESCUELA DE MEDICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 04 Facultad de Medicina Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra ANGAMOS 655, REÑACA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 326589 del sistema SISTEMA FINANCIERO U. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación ANGAMOS 655, REÑACA Comuna Viña del Mar Impuesto 32298 Dirección de Envío de la Factura ANGAMOS 655, REÑACA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emporio Bruzzo Razón Social LUIGI ENZO STEFANO BRUZZO DIAZ R.U.T. 12.466.049-1 Sucursal Emporio Bruzzo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121201 2239-8-LP14 camillas de primeros auxilios 1   (1585108 )CAMILLA - TABLA ESPINAL CON INMOVILIZADOR UNIDAD 1587005 (1585108) CAMILLA - TABLA ESPINAL CON INMOVILIZADOR UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 177.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.072 $ 177.072

Total Neto	$ 177.072
Descuento	$ 7.083
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.298
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 202.287