1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4895-489-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS CENTRO DE REPRODUCCIÓN HUMANA FACULTAD DE MEDICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 04 Facultad de Medicina Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra ANGAMOS 655, REÑACA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 328811 del sistema SISTEMA FINANCIERO U. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación ANGAMOS 655, REÑACA Comuna Viña del Mar Impuesto 112,29 Dirección de Envío de la Factura ANGAMOS 655, REÑACA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EPOWER INGENIERIA LIMITADA Razón Social EPOWER INGENIERIA SPA R.U.T. 76.407.019-4 Sucursal EPOWER INGENIERIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-LP14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138791 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160855 (1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(591) US$ 591,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 591,00 US$ 591,00

Total Neto	US$ 591,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 112,29
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 703,29