1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4895-869-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CORTINAS ROLLER PARA LA CARRERA DE FONOAUDIOLOGIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra Hontaneda 2653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación ANGAMOS 655, REÑACA Comuna Valparaíso Impuesto 92150 Dirección de Envío de la Factura ANGAMOS 655, REÑACA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO - DESPACHO CONTACTO: SRTA. SYLVANA ORELLANA J. DIRECCION CALLE ALCALDE SERGIO PRIETO NIETO Nº 452, COSTADO QUINTA VERGARA, VIÑA DEL MAR. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tamara Cortinajes Razón Social MAGDALENA DEL CARMEN VARGAS VERGARA R.U.T. 9.022.091-8 Sucursal Tamara Cortinajes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad CORTINAS ROLLER, CONFECCIONADAS EN BLACK OUT TEXTURIZADO, DE ACUERDO A MUESTRA PRESENTADA EN TERRENO MAS LA INSTALACION   $ 485.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.000 $ 485.000

Total Neto	$ 485.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.150
TOTAL OC	$ 577.150