1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4896-13-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 4896-8-COT26; Insumos de Cafeteria 1°semestre 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 11 Facultad de Humanidades Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 448579; 448573; 448575; 448576; 448574; 448578; 448577 del sistema ERP FIN700 UV. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación Prat Nº 677. Valparaíso. Comuna Valparaíso Impuesto 176106,44 Dirección de Envío de la Factura Prat Nº 677. Valparaíso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASTONINES SpA Razón Social INVERSIONES Y ASESORIAS GASTONINES SPA R.U.T. 78.197.522-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GASTONINES SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 1 Unidad Se solicita adjuntar una cotización formal para la compra de insumos de cafetería.(se adjunta documento con las especificaciones técnicas.) Se solicita adjuntar una cotización formal para la compra de insumos de cafetería.(se adjunta documento con las especificaciones técnicas.) $ 926.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 926.876 $ 926.876

Total Neto	$ 926.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.106
TOTAL OC	$ 1.102.982