1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4897-29-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-04-2011 Nombre de la Orden de Compra TD/Marítimo Litoral Norte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSIDIO PARA EL TRANSPORTE REGIONAL Razón Social Intendencia XI Región, Aysén R.U.T. 60.511.110-6 Dirección de Unidad de Compra MORALEDA 370, SEGUNDO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia XI Región, Aysén R.U.T. 60.511.110-6 Dirección de Facturación PLAZA 485 Comuna Coyhaique Impuesto 225124025,3983 Dirección de Envío de la Factura PLAZA 485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Naviera Austral S.A. Razón Social NAVIERA AUSTRAL S.A. R.U.T. 99.597.800-8 Sucursal Naviera Austral S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 7 Mes CARGA Y PASAJEROS: Ruta Cordillera1=31 viajes redondos/Ruta Cordillera 2=30 viajes redondos. PASAJEROS:Ruta Cordillera 1=30 viajes redondos. Conforme a lo establecido en el contrato adjunto. CARGA Y PASAJEROS: Ruta Cordillera1=31 viajes redondos/Ruta Cordillera 2=30 viajes redondos. PASAJEROS:Ruta Cordillera 1=30 viajes redondos. Conforme a lo establecido en el contrato adjunto. $ 169.266.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.184.863.295 $ 1.184.863.292

Total Neto	$ 1.184.863.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 225.124.025
TOTAL OC	$ 1.409.987.317