1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4898-7-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4898-4-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4898-4-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo de Ciencias y Humanidades Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Los Clarines Nº 1871 Sindempart 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Los Clarines Nº 1871 Sindempart Comuna Coquimbo Impuesto 114950 Dirección de Envío de la Factura Los Clarines Nº 1871 Sindempart 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ULISES OROS ROJAS Razón Social CARLOS ULISES OROS ROJAS R.U.T. 6.355.393-k Sucursal CARLOS ULISES OROS ROJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 550 Unidad impresion agenda escolar liceo año 2011 especificaciones archivos adjuntos   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.000 $ 605.000

Total Neto	$ 605.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.950
TOTAL OC	$ 719.950