1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4898-9-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4898-4-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4898-4-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo de Ciencias y Humanidades Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Los Clarines Nº 1871 Sindempart 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Los Clarines Nº 1871 Sindempart Comuna Coquimbo Impuesto 145255 Dirección de Envío de la Factura Los Clarines Nº 1871 Sindempart 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ULISES OROS ROJAS Razón Social CARLOS ULISES OROS ROJAS R.U.T. 6.355.393-k Sucursal CARLOS ULISES OROS ROJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 IMPRESIÓN AGENDA ESCOLAR LICEO AÑO 2008. ESPECIFICACIONES ARCHIVOS ADJUNTOS. 550 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764.500 $ 764.500

Total Neto	$ 764.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.255
TOTAL OC	$ 909.755