1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4903-174-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Servícios de Cafetería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2241-2-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Corporativa Jurídica Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 37034,04 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor subte Razón Social ESTABLECIMIENTO GASTRONOMICOS JUAN MANUEL FONTECIL R.U.T. 76.020.767-5 Sucursal subte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Rellenos de sándwich frescos 1 Unidad no definida 24 lts de Jugo Natural 35 unid. Agua Mineral 35 unid. Bebidas 420 Tapaditos 4 kg de galletas 70 unid. Medialuna 60 unid Vasos   $ 194.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.916 $ 194.916

Total Neto	$ 194.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.034
TOTAL OC	$ 231.950