1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4903-43-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de administración de cafeteria REQ 176 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Corporativa Jurídica Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 94050 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa Razón Social MARCO ANTONIO MONDACA SEGUEL R.U.T. 8.027.704-0 Sucursal empresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 1 Mes diferencia reajuste OC sal.min (4903-111-SE14)   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 30221003 Cafetería 2 Mes enero y febrero   $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 495.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.050
TOTAL OC	$ 589.050