1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4903-47-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2021 Nombre de la Orden de Compra REQ 24993458 Contratación entrenamiento lideres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Personas y Gestión Institucional Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 806 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso Comuna Santiago Impuesto 11,5 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Ignacio Razón Social FERNANDO IGNACIO POBLETE ARRAU R.U.T. 14.121.657-0 Sucursal Fernando Ignacio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de persona 1 Unidad no definida Contratación de Geeks Chile para desarrollo de programa de entrenamiento para Líderes Técnicos, Product Manager y Product Owner 2 hitos de pago, 40 UF a la entrega del primer informe y 60 UF contra la presentación del informe final. UF 88,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 88,5000 UF 88,5000

Total Neto	UF 88,5000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Honorarios (11,5%)  11,5  %	UF 11,5000
TOTAL OC	UF 100,0000