1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4903-7-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-02-2014 Nombre de la Orden de Compra REQ-2014-64 Servicio de administración de cafetería institucio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4903-7-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Corporativa Jurídica Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa Razón Social MARCO ANTONIO MONDACA SEGUEL R.U.T. 8.027.704-0 Sucursal empresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 2 Unidad no definida RENOVACION DE CONTRATO. Monto se reajusta junto con el sueldo mínimo.   $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800