1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4906-254-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4906-83-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4906-83-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio Rio Negro Hornopiren Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Libertad Bernardo O´Higgns S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Libertador B.O'Higgins s/n Comuna Hualaihué Impuesto 82823,28 Dirección de Envío de la Factura Libertador B.O'Higgins s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado y Ferretería Antupirén Razón Social MIRIAM LUZ BURNES MUNOZ R.U.T. 10.389.421-2 Sucursal Supermercado y Ferretería Antupirén Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151602 Planchas de escurrimiento 10 Unidad PLNCHAS DE MELAMINA DE 8MM   $ 39.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000 31161505 Tornillos de presión 200 Unidad tornillos prisioneros con tapa de 1,1/2"   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 4 Litro COLA FRIA   $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.212 44103506 Cinta de encuadernación 2 Rollo cinta de cubre cantos, o tapa canto   $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700

Total Neto	$ 435.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.823
TOTAL OC	$ 518.735