1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4906-3-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4906-4-L118 Dic. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4906-4-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio Rio Negro Hornopiren Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.980.740-5 Dirección de Unidad de Compra calle nueva s/n, Rio Negro Hornopirén 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.980.740-5 Dirección de Facturación calle nueva s/n, Rio Negro Hornopirén Comuna Hualaihué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle nueva s/n, Rio Negro Hornopirén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eginje Razón Social JENNIFER ANDREA SOTO ALMONACID R.U.T. 15.666.329-8 Sucursal eginje Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida Servicio de transporte semanal de Cajas plásticas de 60x50x35 cms. con tapa abisagrada sellada, entre las Unidades de Farmacia del CESFAM Hornopirén. Servicio adicional mes Diciembre 2018. El valor por el servicio del transporte de valija entre CESFAM Hornopiren y Hospital base de Puerto Montt $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 280.000

Justificación de exención de impuesto