1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4906-318-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo, segunda entrega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4906-34-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio Rio Negro Hornopiren Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Libertad Bernardo O´Higgns S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación calle nueva s/n, Rio Negro Hornopirén Comuna Hualaihué Impuesto 16358,24 Dirección de Envío de la Factura calle nueva s/n, Rio Negro Hornopirén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado y Ferretería Antupirén Razón Social MIRIAM LUZ BURNES MUNOZ R.U.T. 10.389.421-2 Sucursal Supermercado y Ferretería Antupirén Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Insecticidas 5 Unidad Insecticida spray   $ 1.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.480 $ 8.480 Detergentes surfactantes 22 Unidad Limpiador en crema multiuso, envases de 900 ml.   $ 1.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.370 $ 29.370 Raspadores de limpieza 23 Unidad Virutilla para piso de madera, tamaño mediana, gruesa   $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.935 $ 7.935 Paños de limpieza 42 Unidad Paños de sacudir   $ 284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.928 $ 11.928 Mopas húmedas 30 Unidad Traperos   $ 677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.310 $ 20.310 Esponjas 69 Unidad Esponja de cocina, tipo Virutex   $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.073 $ 8.073

Total Neto	$ 86.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.358
TOTAL OC	$ 102.454