1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4906-396-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4906-86-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio Rio Negro Hornopiren Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Libertad Bernardo O´Higgns S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Copiapo Nº 180 Comuna Puerto Montt Impuesto 44403 Dirección de Envío de la Factura Copiapo Nº 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ElSemaforo Razón Social RODRIGO ALEJANDRO MAYORGA PONTIO R.U.T. 12.221.239-4 Sucursal ElSemaforo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 150 Unidad COLACIONES,CADDA COLACION DEBE CONTAR CON JUGO PRESONAL, 1 FRUTA, AGUA MINERAL PERSONAL, 1 SANDWICH (QUESO, JAMON, MANTEQUILLA). LA COLACIÓN DEBERA VENIR ENVASADA   $ 1.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.700 $ 233.700

Total Neto	$ 233.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.403
TOTAL OC	$ 278.103