1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4917-10-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de "MATERIALES DE ASEO" para la Secretarai de Estudios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Idiomas del Ejército - EIE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.572.690-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.572.690-K Dirección de Facturación VALENZUELA LLANOS N°623 Comuna La Reina Impuesto 4873,5 Dirección de Envío de la Factura VALENZUELA LLANOS N°623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2026 Título Descripción DATOS DE FACTURACIÓN Y DESPACHO RAZÓN SOCIAL: Escuela da Idiomas del Ejército RUT: 65.572.690-K GIRO: Defensa DIRECCIÓN:  Valenzuela Llanos N.° 623 La Reina, Santiago DESPACHO: LUN a VIE de 08:00 a 12:30 y de 13:30 a 17:00 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FULL ABASTECIMIENTO SPA Razón Social FULL ABASTECIMIENTO SPA R.U.T. 77.135.387-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FULL ABASTECIMIENTO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 27 Unidad TRAPERO MICROFIBRA CON OJAL   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.650 $ 25.650

Total Neto	$ 25.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.874
TOTAL OC	$ 30.524