1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4917-11067-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Ampliacion de contato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4917-11034-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Idiomas del Ejército - EIE Razón Social Escuela de Idiomas del Ejército R.U.T. 65.572.690-K Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Idiomas del Ejército R.U.T. 65.572.690-K Dirección de Facturación Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 181443,16 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora de la Costa Razón Social Constructora de la Costa limitada R.U.T. 77.514.320-7 Sucursal Constructora de la Costa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 2 Unidad Cambio y reparación de enchufes   $ 4.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.964 $ 9.964 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel 70 Metro Cuadrado Instalacion de ceramica de 0.33x0.33 cms.color y diseño a elección, segun muestras, nivelar y dar pendiente a redier   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.000 $ 945.000

Total Neto	$ 954.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.443
TOTAL OC	$ 1.136.407