1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4917-16-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Papel para impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Idiomas del Ejército - EIE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.572.690-K Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.572.690-K Dirección de Facturación Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 43879,968 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 2239-7-LP11 Papel para impresora (del computador) 12   (376192) PAPEL FOTOCOPIA MAGNUM OFICIO CAJA 10 RESMAS 378344 (376192) PAPEL FOTOCOPIA MAGNUM OFICIO CAJA 10 RESMAS; Código: 16051;Región : RM $ 19.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.280 $ 233.280

Total Neto	$ 233.280
Descuento	$ 2.333
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.880
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 274.827