Orden de Compra. Nº4917-2-AG25 "Adquisición de insumos computacionales para la Secretaría de Estudios de la Escuela de Idiomas"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4917-2-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos computacionales para la Secretaría de Estudios de la Escuela de Idiomas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Idiomas del Ejército - EIE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.572.690-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.572.690-K
Dirección de Facturación VALENZUELA LLANOS N°623
Comuna La Reina
Impuesto 74451,88
Dirección de Envío de la Factura VALENZUELA LLANOS N°623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2025
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACIÓN Y DESPACHO
RAZÓN SOCIAL: Escuela de Idiomas del Ejército
RUT: 65.572.690-k
GIRO: Defensa
DIRECCIÓN: Valenzuela Llanos N°623 La Reina, Santiago
Despacho LUN a VIE de 08:00 a 12:30 y de 13:30 a 17:00
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BILDER SPA
Razón Social BILDER SPA
R.U.T. 77.681.122-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BILDER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201803
Discos duros8UnidadUNIDAD SSD 240 GB SATA 3  $ 25.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.016 $ 204.016
32101601
Memoria de acceso aleatorio (RAM)3UnidadMEMORIA RAM DDR4 16 GB  $ 33.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.798 $ 99.798
32101601
Memoria de acceso aleatorio (RAM)5UnidadMEMORIA RAM DDR4 4 GB  $ 10.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.795 $ 54.795
45121504
Cámaras digitales3UnidadCAMARA WEB  $ 11.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.243 $ 33.243
Total Neto $ 391.852
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.452
TOTAL OC $ 466.304


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.