1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4917-73-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4917-33-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Abastecimiento de vasos deshechables Proveniente de Licitación 4917-33-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Idiomas del Ejército - EIE Razón Social Escuela de Idiomas del Ejército R.U.T. 65.572.690-K Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Idiomas del Ejército R.U.T. 65.572.690-K Dirección de Facturación Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 3348,75 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101903 Vasos de servicio 5 Caja Vasos de servicio vasos plásticos deshechables de 200 cc. Cajas de 300 unidades $ 3.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.625 $ 17.625

Total Neto	$ 17.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 3.349
TOTAL OC	$ 20.974