1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4917-75-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio técnico mes de Septiembre/07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio técnico mes de Septiembre/07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Idiomas del Ejército - EIE Razón Social Escuela de Idiomas del Ejército R.U.T. 65.572.690-K Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Idiomas del Ejército R.U.T. 65.572.690-K Dirección de Facturación Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna -1 Impuesto 32700,14 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social XEROX DE CHILE S A R.U.T. 93.360.000-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras Servicio técnico de maquina fotocopiadora Septiembre/07. $ 172.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.106 $ 172.106

Total Neto	$ 172.106
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.700
TOTAL OC	$ 204.806