1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4917-9-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina para la Secretaría de Estudios de la Escuela de Idiomas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Idiomas del Ejército - EIE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.572.690-K Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.572.690-K Dirección de Facturación Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 21525 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fervet Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Sucursal fervet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 2239-4-LP14 Notas de papel autoadhesivo 18   (1109574 )NOTA AUTOADHESIVA TORRE BANDERITAS SENALIZADORAS UNIDAD 1129574 (1109574) NOTA AUTOADHESIVA TORRE BANDERITAS SENALIZADORAS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.290 $ 25.290 44121804 2239-4-LP14 Borradores 100   (1344347 )GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA MINI 4060 DISENOS UNIDAD 1370589 (1344347) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA MINI 4060 DISENOS UNIDAD; Código: 0003; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 44121802 2239-4-LP14 Líquido corrector 14   (1007693 )CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693 (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.612 $ 10.612 44122011 2239-4-LP14 Carpetas para archivos 100   (1007406 )CARPETA FULTONS OFICIO VINIL C/ACCOCLIP C/BOLSILLO NEGRO UNIDAD 1025406 (1007406) CARPETA FULTONS OFICIO VINIL C/ACCOCLIP C/BOLSILLO NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.100 $ 35.100 44122011 2239-4-LP14 Carpetas para archivos 100   (1007402 )CARPETA FULTONS OFICIO VINIL C/ACCOCLIP C/BOLSILLO AZUL UNIDAD 1025402 (1007402) CARPETA FULTONS OFICIO VINIL C/ACCOCLIP C/BOLSILLO AZUL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.100 $ 35.100

Total Neto	$ 115.602
Descuento	$ 2.312
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.525
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 134.815