1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4918-101-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4918-11-E217 AGOSTO2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 4918-11-E217 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Alessandri s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación BALMACEDA N° 205 FUTRONO Comuna Futrono Impuesto 9500 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 205 FUTRONO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vulvera Razón Social JORGE VALENTIN VERA VERA R.U.T. 10.436.700-3 Sucursal vulvera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Contratación de suministro de servicio de vulcanización para los vehículos municipales de la Ilustre y Municipalidad de Futrono. hasta el 31 de diciembre de 2017. Revisar listado adjunto de los servicios a requerir para el contrato de suministro de vulca SERVICIOS DE VULCANIZACION EN DONDE SE REALIZO REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.500
TOTAL OC	$ 59.500