1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4918-11095-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2008 Nombre de la Orden de Compra servicio de mantencion camiones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4918-20-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Obras Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Futrono R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Alessandri s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Futrono R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación BALMACEDA N° 205 FUTRONO Comuna Futrono Impuesto 5795 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 205 FUTRONO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vulvera Razón Social JORGE VALENTIN VERA VERA R.U.T. 10.436.700-3 Sucursal vulvera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad no definida   rotacion de neumatico camion ford cargo $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad cubre neuamtico camiob ford cargo   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 15121902 Grasa 1 Unidad engrase camion ford cargo   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 15121902 Grasa 2 Unidad engrase camion recoelctor   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 30.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.795
TOTAL OC	$ 36.295