1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4918-145-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra informa la compra de materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Alessandri s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema otros. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación BALMACEDA N° 205 FUTRONO Comuna Futrono Impuesto 73557,17 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 205 FUTRONO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Doris Castillo Kanter Razón Social DORIS IVONNE CASTILLO KANTER R.U.T. 6.655.473-2 Sucursal Doris Castillo Kanter Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171535 Puntas de corte o soldadura 1 Unidad informa la compra de materiales de ferretería para cierre de desembocadura en sector cun cun segun o.c. 986, factura 30698   $ 387.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.143 $ 387.143

Total Neto	$ 387.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.557
TOTAL OC	$ 460.700