1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4918-21-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4918-8-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratacion de proveedor por seguridad e integridad de las autoridades Proveniente de Licitación 4918-8-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Alessandri s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación BALMACEDA N° 205 FUTRONO Comuna Futrono Impuesto 1050623,62 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 205 FUTRONO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Doris Castillo Kanter Razón Social DORIS IVONNE CASTILLO KANTER R.U.T. 6.655.473-2 Sucursal Doris Castillo Kanter Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 1 Unidad se requiere la compra de materiales de segun listado en archivo adjunto   $ 5.529.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.529.598 $ 5.529.598

Total Neto	$ 5.529.598
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.050.624
TOTAL OC	$ 6.580.222