1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4918-50-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO CAMION AMPLIROLL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Alessandri s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación BALMACEDA N° 205 FUTRONO Comuna Futrono Impuesto 403550,405 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 205 FUTRONO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOREFOR Razón Social SOC RECUPERADORA DE FIBRA S A R.U.T. 96.957.900-6 Sucursal SOREFOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida PAGO CORRESPONDIENTES A RECORRIDOS DESDE EL 31/01/2017 AL 18/02/2017 ARRIENDO DE CAMION AMPLIROLL POR UN VALOR DE $2101.- MAS IVA POR KILOMETRO. MEDIANTE TRATO DIRECTO Y CONTRATO POR EXTRACCION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS $ 2.123.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.123.950 $ 2.123.950

Total Neto	$ 2.123.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 403.550
TOTAL OC	$ 2.527.500