1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4918-52-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA NEUMATICOS PARA CAMIONETA TOYOTA OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Alessandri s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011002 del sistema 2152204011002. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación BALMACEDA N° 205 FUTRONO Comuna Futrono Impuesto 92127 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 205 FUTRONO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Marcelo Razón Social Anmatri E.I.R.L. R.U.T. 76.536.076-5 Sucursal Claudio Marcelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 4   (1578854 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO KUMHO AT51 245/70 R16 UNIDAD 1580752 (1578854) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO KUMHO AT51 245/70 R16 UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $11600 $ 116.000,00 $ 0,00 $ 46.400,00 $ 464.000 $ 510.400

Total Neto	$ 510.400
Descuento	$ 25.520
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.127
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 577.007