1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4919-9-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Cementerios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-25-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios Nº 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna Bulnes Impuesto 8389,83 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES Razón Social DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES R.U.T. 11.238.457-k Sucursal DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 1 Unidad no definida Equipo fluorecente Alta Eficiencia 2x36 con tubo y partidor Equipo fluorecente Alta Eficiencia 2x36 con tubo y partidor $ 18.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.739 $ 18.739 39121303 Cajas eléctricas 2 Unidad Caja Hidrobox sobrepuesta (3) Caja Hidrobox sobrepuesta (3) $ 8.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.058 $ 17.059 27111704 Enchufes 6 Unidad Modulo Enchufe 5113 Modulo Enchufe 5113 $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.354 $ 6.354 39101601 ampolletas halógenas 4 Unidad Ampolleta Alogena 150 wts Ampolleta Alogena 150 wts $ 501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.004 $ 2.005

Total Neto	$ 44.157
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.390
TOTAL OC	$ 52.547