1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4920-2-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2017 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE OBRA 4920-38-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4920-38-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Obras Municipales Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra IGNACIO CARRERA PINTO 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 1213 Comuna Romeral Impuesto 2699255,9 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor unidad regional de luminalias Razón Social IMPORT. EXPORT. GLOBAL TEC LIMITADA R.U.T. 76.458.283-7 Sucursal unidad regional de luminalias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad AUMENTO DE OBRA SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO, APROBADO POR DECRETO EXENTO N°0009, CON FECHA 5/ENERO/2017, CON AUMENTO DE PLAZO DE 1 DÍA.- AUMENTO DE OBRA SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO, APROBADO POR DECRETO EXENTO N°0009, CON FECHA 5/ENERO/2017, CON AUMENTO DE PLAZO DE 1 DÍA.- $ 14.206.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.206.610 $ 14.206.610

Total Neto	$ 14.206.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.699.256
TOTAL OC	$ 16.905.866