1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4920-2-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4920-57-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4920-57-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Obras Municipales Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra IGNACIO CARRERA PINTO 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 1213 Comuna Romeral Impuesto 4712307,99 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ANDRES Razón Social CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA R.U.T. 76.337.871-3 Sucursal SERGIO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 1 Unidad EXTENSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE CALLEJÓN LAS CATRERAS 2, COMUNA DE ROMERAL EXTENSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE CALLEJÓN LAS CATRERAS 2, COMUNA DE ROMERAL $ 24.801.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.801.621 $ 24.801.621

Total Neto	$ 24.801.621
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.712.308
TOTAL OC	$ 29.513.929