1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4920-22-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4920-16-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4920-16-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Obras Municipales Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra IGNACIO CARRERA PINTO 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 1213 Comuna Romeral Impuesto 3001929,32 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIOTEC INGENIERÍA ELÉCTRICA Razón Social SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LIMITADA R.U.T. 76.210.575-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELIOTEC INGENIERÍA ELÉCTRICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111503 Servicios de mantenimiento de la iluminación 1 Unidad PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSOS SECTORES, SEGÚN ANEXOS ADJUNTOS. PROVISION E INSTALACION DE 44 LUM LED $ 15.799.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.799.628 $ 15.799.628

Total Neto	$ 15.799.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.001.929
TOTAL OC	$ 18.801.557