1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4920-41-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2023 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION PUENTE PEATONAL BELLAVISTA PUMAITEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Obras Municipales Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra IGNACIO CARRERA PINTO 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PLAZO ESTABLECIDO EN TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA. Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 1213 Comuna Romeral Impuesto 3797967 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C Y R Construcciones Razón Social CRISTIAN DANIEL RAMOS GONZÁLEZ R.U.T. 14.325.212-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal C Y R Construcciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222029 Puente para peatones 1 Unidad no definida REPOSICION DEL PUENTE DE ACCESO PEATONAL DE LA COMUNIDAD BELLAVISTA PUMAITEN, SEGUN DESCRIPCION EN TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA, PEDIDO N°773, LIMPIEZA DEL TERRENO, MATERIALES, PLAZOS, GARANTIAS, FORMA DE PAGO, RECEPCION E INFORME TECNICO. REPOSICION DEL PUENTE DE ACCESO PEATONAL DE LA COMUNIDAD BELLAVISTA PUMAITEN, SEGUN DESCRIPCION EN TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA, PEDIDO N°773, LIMPIEZA DEL TERRENO, MATERIALES, PLAZOS, GARANTIAS, FORMA DE PAGO, RECEPCION E INFORME TECNICO. $ 19.989.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.989.300 $ 19.989.300

Total Neto	$ 19.989.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.797.967
TOTAL OC	$ 23.787.267