1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4920-51-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4920-32-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4920-32-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Obras Municipales Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra IGNACIO CARRERA PINTO 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 1213 Comuna Romeral Impuesto 4260471,65 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUMIR Razón Social FERNANDO CARLOS MIRANDA MORALES R.U.T. 13.352.979-9 Sucursal CONSTRUMIR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad RECONSTRUCCIÓN DE TRES PUENTES DE MADERA SECTORES DE; CALLEJÓN LAS ROSAS, BENAVIDES Y LA YESCA, COMUNA DE ROMERAL ANEXOS ADJUNTOS $ 22.423.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.423.535 $ 22.423.535

Total Neto	$ 22.423.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.260.472
TOTAL OC	$ 26.684.007