1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4921-115-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROY.PMU-FIE MEJORAMIENTO SSHH LLANADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4921-4-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DOM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Stgo. Bueras s7n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras s/n Comuna Cochamó Impuesto 8253,6 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOC COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 44 Unidad MADERA ACC. GUARDAPOLVO 3/4 X 2. MADERA ACC. GUARDAPOLVO 3/4 X 2. $ 887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.028 $ 39.028 31161508 Tornillos para madera 100 Unidad TORNILLO VOLCANITA HILO GRUESO 8X3. TORNILLO VOLCANITA HILO GRUESO 8X3. $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 31162001 Puntas 2 Unidad PUNTA 2 X 14". PUNTA 2 X 14". $ 1.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.412 $ 2.412

Total Neto	$ 43.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.254
TOTAL OC	$ 51.694