1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4921-123-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4921-8-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DOM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras s/n Comuna Cochamó Impuesto 86298 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Komatsu Chile SA - Calama Razón Social KOMATSU CHILE S.A. R.U.T. 96.843.130-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Komatsu Chile SA - Calama Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163214 Pasadores de deslizamiento 5 Unidad PASADOR KMAX-SA PC200 PASADOR KMAX-SA PC200 $ 27.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.090 $ 138.090 22101703 Cuchillas o dientes u otros filos cortantes 5 Unidad DIENTE KMAX-SA ROQUE DIENTE KMAX-SA ROQUE $ 63.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.110 $ 316.110

Total Neto	$ 454.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.298
TOTAL OC	$ 540.498