1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4921-148-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VARIOS PARA PROY.FRIL "MEJ.POSTA PUELO" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4921-1-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DOM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Stgo. Bueras s7n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras s/n Comuna Cochamó Impuesto 84360 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roxana Razón Social COMERCIAL TAMPE R.U.T. 76.175.247-2 Sucursal Roxana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101704 Acero 15 Unidad PILAR ACMA 15X15 PILAR ACMA 15X15 $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 11101712 Aleación ferrosa 4 Tira TIRAS FIERRO 6. TIRAS FIERRO 6. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 31211903 Equipo para protección 10 Unidad ANTIPARRAS ANTIPARRAS $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 31211910 Mitones 40 Par PARES DE GUANTES PARES DE GUANTES $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 11121604 Madera de coníferas 60 Pieza PIEZAS 2 X 3 IMPREGNADO. PIEZAS 2 X 3 IMPREGNADO. $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 444.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.360
TOTAL OC	$ 528.360