1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4921-18-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2026 Nombre de la Orden de Compra PROVISIÓN MATERIALES PARA TRABAJOS FACHADA MUNI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4832-25-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DOM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Stgo. Bueras s7n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras s/n Comuna Cochamó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfaro spa Razón Social ALFARO SPA R.U.T. 76.868.255-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alfaro spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad RODILLO 7" RODILLO 7" $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA 2" BROCHA 2" $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHA 4" BROCHA 4" $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800 31211604 Diluyentes para pinturas 5 Unidad AGUARRAS 1 LITRO AGUARRAS 1 LITRO $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750 31191502 Discos bruñidores 10 Unidad DISCO FLAP MADERA N°80 DISCO FLAP MADERA N°80 $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 31191502 Discos bruñidores 10 Unidad DISCO FLAP MADERA N°100 DISCO FLAP MADERA N°100 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 47131604 Escobas 2 Unidad ESCOBA ESCOBA $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 47131615 Escobillones 1 Unidad ESCOBILLA DE ACERO ESCOBILLA DE ACERO $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 40142311 Medio acoplamiento de tubería 1 Unidad COPLA PLANSA 1/2 COPLA PLANSA 1/2 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350 13111016 Polietileno 5 kilogramo POLIETILENO NEGRO (X KILO) POLIETILENO NEGRO (X KILO) $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500 40142005 Mangueras para manejar material 1 Rollo ROLLO MANGUERA (ROLLO) ROLLO MANGUERA (ROLLO) $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900

Total Neto	$ 156.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 156.660

Justificación de exención de impuesto