1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4921-180-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2015 Nombre de la Orden de Compra PROVISION AMPOLLETAS PARA HALL Y OFICINAS MUNI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4921-2-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DOM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Stgo. Bueras s7n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras s/n Comuna Cochamó Impuesto 6222,5 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roxana Razón Social COMERCIAL TAMPE R.U.T. 76.175.247-2 Sucursal Roxana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 1 Pack PACK AMPOLLETAS 6-V- 10-50W ECOLIGHT PACK AMPOLLETAS 6-V- 10-50W ECOLIGHT $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850 39101605 ampolletas fluorescentes 1 Unidad AMPOLLETA AHORRO SPIRAL 24 W. AMPOLLETA AHORRO SPIRAL 24 W. $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300 39101605 ampolletas fluorescentes 6 Unidad AMPOLLETAS PL. 26W SPIRAL AMPOLLETAS PL. 26W SPIRAL $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600

Total Neto	$ 32.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.222
TOTAL OC	$ 38.972