1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4921-184-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MAT.BAÑO PARA PROYECTO PMU-FIE SSHH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4921-4-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DOM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Stgo. Bueras s7n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras s/n Comuna Cochamó Impuesto 4459,68 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOC COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Construcción de obras civiles 3 Unidad no definida COMB. DUCHA VERONA TAUM. COMB. DUCHA VERONA TAUM. $ 6.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.182 $ 19.182 23153416 Componentes flexibles 6 Unidad FLEXIBLE ACERO INOX 1/2 X 1/2 30 CM. HI HE FLEXIBLE ACERO INOX 1/2 X 1/2 30 CM. HI HE $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.290

Total Neto	$ 23.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.460
TOTAL OC	$ 27.932