1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4921-199-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2013 Nombre de la Orden de Compra MAT.CONST.OBRA FRIL "MEJ.REV.GIM.FISCAL" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4921-1-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DOM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Stgo. Bueras s7n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras s/n Comuna Cochamó Impuesto 684526,3 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roxana Razón Social COMERCIAL TAMPE R.U.T. 76.175.247-2 Sucursal Roxana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 683 Unidad NORWAY NORWAY $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.725.170 $ 2.725.170 30151504 Cartones para techar 10 Rollo ROLLOS FIELTRO 40 ROLLOS FIELTRO 40 $ 23.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000 31211707 Barnices 25 Galón GALONES ALGIFOL ALERCE GALONES ALGIFOL ALERCE $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622.500 $ 622.500 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHAS 4" BROCHAS 4" $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100

Total Neto	$ 3.602.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 684.526
TOTAL OC	$ 4.287.296